鹿寨縣導江鄉2019年度部門決算
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鹿寨縣導江鄉
2019年度部門決算
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目????錄
第一部分：鹿寨縣導江鄉概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2019年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019??年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019??年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：（鎮、委、局、辦）概況
一、主要職能
1.政府：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
2.財政所：組織財政收入，管理財政支出，完成各項財政上繳任務。擬定年度收支預算草案，執行經批準后的年度預算，編制年度決算，做好財政收支的平衡、監管和稽核。對鄉屬的行政、事業單位進行“收支兩條線”的財務管理。
3.衛生和計劃生育服務所：宣傳黨和國家的有關計劃生育方針、政策和法規、安全可靠地施行各種節育手術和孕情、節育措施的復查，及時按規定發放避孕藥具，經常性地開展有關計劃生育的技術知識培訓。
4.社會保障服務中心：負責城鄉居民社會養老保險、勞動監察、社會救助、勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作。
5.林業站：貫徹執行林業和野生動植物資源保護等法律法規和上級的林業政策，搞好林業資源調查，制訂林業發展規劃和上級的林業政策，搞好林業資源調查，制訂林業發展規劃，落實綠化造林各項工作，抓好林權管理工作，保持生態平衡，完成鄉黨委、政府和上級業務管理部門部署的各項工作。
6.文化體育和廣播電視站：主要職能：承擔文化、體育、廣播、電視、業余教育和文化科學技術培訓等技術服務。
7.國土規建環保安監站：負責對規劃、國土、建設、環保、道路、市政等重大問題作出決策，編制和實施城鄉總體規劃及功能分區規劃，做好規劃的控制和審批工作。依法對鄉內建筑活動實行監督管理，維護建筑市場秩序，保證建筑工程質量和安全。
8.水利站：負責水土保持、水利實施建設和管理，組織農業技術培訓，保持農業生態環境，保護農業資源。
9.鹿寨縣導江鄉退役軍人服務站:嚴格落實退役軍人、優撫對象的各項政策，不斷完善服務保障體系建設，為退役軍人就業創業政策提供保障。
10.鹿寨縣導江鄉扶貧開發工作站:擬訂全鎮扶貧開發總體規劃和政策落實方案。開展扶貧對象精準識別、精準幫扶、精準退出工作。負責全鎮扶貧開發信息化建設。負責組織全鎮貧困狀況的監測與統計。擬訂全鎮扶貧開發項目管理辦法。完成扶貧項目庫建設、項目動態管理，配合縣級扶貧項目實施。參與易地扶貧搬遷、產業扶貧、雨露計劃、村級集體經濟發展等工作。協調各鎮直單位的扶貧工作，檢查、督促落實“一幫一聯”情況。負責組織全鎮扶貧干部業務培訓，參與實施扶貧對象勞動力轉移培訓、農村實用技術培訓工作。會同有關部門完成扶貧相關業務。承辦上級業務指導部門交辦的任務及鎮黨委、政府交辦的其他工作。
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二、部門決算單位構成
1.鹿寨縣導江鄉人民政府
2.鹿寨縣導江鄉財政所
3.鹿寨縣導江鄉衛生和計劃生育服務所
4.鹿寨縣導江鄉社會保障服務中心
5.鹿寨縣導江鄉林業站
6.鹿寨縣導江鄉文化體育和廣播電視站
7.鹿寨縣導江鄉國土規建環保安監站
8.鹿寨縣導江鄉水利站
9.鹿寨縣導江鄉退役軍人服務站
10.鹿寨縣導江鄉扶貧開發工作站
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第二部分：鹿寨縣導江鄉2019年部門決算報表
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表一：收入支出決算總表 單位：萬元 | ||||
收??????入 | 支??????出 | |||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1331.55 | 一、一般公共服務支出 | 549.86 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、上級補助收入 | 三、國防支出 | 0.00 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | 5.74 | ||
五、經營收入 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | 0.56 | ||
七、其他收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 31.90 | ||
八、社會保障和就業支出 | 153.44 | |||
九、衛生健康支出 | 149.50 | |||
十、節能環保支出 | 0.00 | |||
十一、城鄉社區支出 | 163.07 | |||
十二、農林水支出 | 233.03 | |||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.30 | |||
十九、住房保障支出 | 51.14 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||
二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 4.90 | |||
二十三、債務還本支出 | 0.00 | |||
二十四、債務付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 1,331.55 | 本年支出合計 | 1,343.45 | |
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 | |
年初結轉和結余 | 12.00 | 年末結轉與結余 | 0.10 | |
收入總計 | 1,343.55 | 支出總計 | 1,343.55 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情
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表二：收入決算表(詳見附件1.）
表三：支出決算表(詳見附件2.）
表四：財政撥款收入支出決算總表(詳見附件3.）
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件4.）
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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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單位：萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||
支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 976.12 | 302 | 商品和服務支出 | 293.80 |
30101 | ??基本工資 | 398.92 | 30201 | ??辦公費 | 126.99 |
30102 | ??津貼補貼 | 133.56 | 30202 | ??印刷費 | 0.20 |
30103 | ??獎金 | 36.02 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 |
30106 | ??伙食補助費 | 0.66 | 30204 | ??手續費 | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 5.30 | 30205 | ??水費 | 0.62 |
30108 | ??機關事業單位基本養老保險繳費 | 81.41 | 30206 | ??電費 | 3.39 |
30109 | ??職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | ??郵電費 | 5.92 |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 31.37 | 30208 | ??取暖費 | 0.00 |
30111 | ??公務員醫療補助繳費 | 15.38 | 30209 | ??物業管理費 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 27.17 | 30211 | ??差旅費 | 7.79 |
30113 | ??住房公積金 | 51.14 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | ??醫療費 | 0.00 | 30213 | ??維修（護）費 | 0.92 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 195.18 | 30214 | ??租賃費 | 0.30 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 33.52 | 30215 | ??會議費 | 3.73 |
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓費 | 1.06 |
30302 | ??退休費 | 0.53 | 30217 | ??公務接待費 | 0.81 |
30303 | ??退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 |
30305 | ??生活補助 | 30.23 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 |
30306 | ??救濟費 | 0.00 | 30226 | ??勞務費 | 0.12 |
30307 | ??醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業務費 | 0.00 |
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經費 | 2.82 |
30309 | ??獎勵金 | 1.54 | 30229 | ??福利費 | 1.70 |
30310 | ??個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 2.62 |
30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 1.23 | 30239 | ??其他交通費用 | 29.51 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 105.32 | |||
?? 人員經費合計 | 1,009.64 | 公用經費合計 | 293.8 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
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單位：萬元
2019年度預算數 | 2019年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03 | 0 | 5.03 | 0 | 4 | 1.03 | 3.15?? | ??0 | 2.34 | ??0 | 2.34?? | 0.81?? |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
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表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||
合??計 | ||||||||||||
?? 無 | ||||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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第三部分：導江鄉2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計1331.55萬元，支出總計1343.45萬元，與2018年相比，收、支分別增加314.45萬元、283.01萬元；分別增長23.6%、21.1%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計1331.55萬元（逐項說明）??，其中：2019年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余12萬元，本年收入1,331.55萬元，占比100%。政府基金預算財政撥款收入0萬元；占比0；上級補助收入0萬元，占比0 ；事業收入0萬元，占比0 ；事業單位經營收入0萬元，占比0；其他收入0萬元，占比0。
三、2019年度支出決算情況
本年支出合計 1343.45萬元（逐項說明），其中：基本支出1303.44萬元，占97%；項目支出 40.01萬元，占3%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
??本部門 2019年度財政撥款收、支總決算1331.55萬元、1343.45萬元。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加314.55萬元、283.01萬元，增長24%、21%。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門 2019年度財政撥款支出1343.45萬元，占本年支出合計的 100%。與 2018 年相比，財政撥款支出增加333.1萬元，增加24.8%。
（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）
2019 年度財政撥款支出 1343.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 549.86萬元， 占40.93%；科學技術（類） 支出0.56萬元，占 0.04%；文化體育與傳媒（類）支出 31.9 萬元，占2.37%；社會保障和就業（類）支出153.44萬元，占11.42%；衛生健康（類）支出149.5萬元，占,11.13% ；城鄉社區（類）支出163.07萬元，占12.14%；農林水（類）支出233.03萬元，占17.35%；住房保障（類）支出51.14萬元，占 3.8%；其他（類）支出4.9萬元，占 0.36%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019 年度財政撥款支出年初預算為798.66萬元，支出決算為1343.45 萬元，完成年初預算的 168.2%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有績效支出，新增單位扶貧開發工作站，退役軍人服務站；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。
其中：
1.??一般公共服務（類）年初預算為336.93萬元，支出決算為549.86萬元，完成年初預算的163%。決算數大于預算數的主要原因是2019年績效尾款。
2.??公共安全類支付年初預算為3萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預算的191%。決算數大于預算數的主要原因是維穩，加大安全宣傳支出。
3.??文化旅游體育與傳媒支出類年初預算為11.26萬元，支出決算為31.9萬元，完成年初預算的283% ，決算數大于預算數的主要原因是增加文體活動硬件支出（如籃球電子記分顯示屏、籃球架采購）。
4.社會保障和就業支出。年初 預算為94.32萬元，支出決算為 153.44萬元，完成年初預算的162.68%。決算數大于預算數的主要原因是公益性崗位工資支出和社?；鶖嫡{整。
5.衛生健康支出。年初 預算為123.84萬元，支出決算為149.5萬元，完成年初預算的120%。決算數大于預算數的主要原因是發放計生隊員工資，計生站2019年績效尾款和社?；鶖嫡{整。
6.城鄉社區支出。年初 預算為86.2萬元，支出決算為 163.07萬元，完成年初預算的189%。決算數大于預算數的主要原因是發放城管隊員工資，規建站2019年績效尾款
7.農林水支出。年初 預算為82.12萬元，支出決算為 233.03萬元，完成年初預算的283%。決算數大于預算數的主要原因是駐村隊員工資、補貼，駐村隊員2019年績效尾款。
??8.住房保障支出。年初 預算為55.54萬元，支出決算為 51.14萬元，完成年初預算的92%。決算數小于預算數原因是基數下調。
9.其他支出年初 預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數基本持平。
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六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出1303.44萬元，其中：
人員經費1009.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人家庭的補助；
公用經費293.8萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電 費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況??
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 5.03萬元，支出決算為3.43萬元，完成預算的68%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.62萬元，完成預算的52%；公務接待費支出決算為0.81萬元，完成預算的16%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0.1萬元，下降3%，其中：因公出國（境）費支出決 算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出 決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降1%。
??公務用車購置及運行費支出減少的主要原 因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費 支出決算2.62萬元，占76.38 %；公務接待費支出決算0.81萬元，占23.62%。具體情況如下：??
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次0。
2.公務用車購置及運行費支出2.62萬元。主要用于汽車運行、維護。
3.公務接待費支出0.81萬元。其中：2019 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內公務接待支出0.81萬元。主要用于餐費開支。2019 年共接待國內來訪團組21個、來賓125人次
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述??）
??本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。
九、2019??年度預算績效情況說明
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（一）績效管理工作開展情況
部門整體支出績效目標及評價指標表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
填報單位（蓋章）導江鄉人民政府 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 目標值 | 評分細則 | 分值 | 得分 |
預算編制（18分） | 編制質量（18分） | 收入編制完整性 | 上年結余資金是否納入部門預算管理。 | 是 | 達到目標值得4分，否則不得分。 | 4 | |
項目支出編制合規性 | 是否按規定編制政府采購預算。 | 是 | 達到目標值得4分，編制了但存在不合規定情況酌情扣分，不編制不得分。 | 4 | |||
預算細化率=細化的項目金額/項目總金額×100%。 | ≥80% | 以6分為上限，采用完成比率法計分：得分=細化率/80%×100%×6，超出目標值不加分。 | 6 | ||||
預算控制率 | “三公”經費預算控制率=（本年度“三公”經費預算總額/上年度“三公”經費預算總額）×100%。 | ≤100% | 達到目標值得4分，未達到目標值的每增加2.5個百分點扣1分，扣完為止。 | 4 | |||
預算執行 | 預算執行 | 預算完成率 | 預算完成率=（實際完成數/年度預算數）×100%。 | ≥90% | 達到目標值得5分，未達到目標值的每減少4個百分點扣1分，扣完為止。 | 5 | |
項目預算追加率 | 項目預算追加率=（追加項目預算數/年初項目預算數）×100%。 | ≤10% | 達到目標值得5分，未達到目標值的每增加4個百分點扣1分，扣完為止。 | 5 | |||
支出進度 | 6月支出進度。 | ≥40% | 以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=6月支出進度/40%×100%×2，超出目標值不加分。 | 2 | |||
9月支出進度。 | ≥65% | 以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=9月支出進度/65%×100%×2，超出目標值不加分。 | 2 | ||||
12月支出進度。 | ≥90% | 以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=12月支出進度/90%×100%×2，超出目標值不加分。 | 2 | ||||
結轉結余變動率 | 結轉結余變動率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕×100%。 | ≤0 | 達到目標值得4分，未達到目標值的每增加2.5個百分點扣1分，扣完為止。 | 4 | |||
“三公”經費控制率 | “三公”經費控制率=（本年度“三公”經費實際支出/上年度“三公”經費實際支出）×100% | ??≤100% | 達到目標值得4分，未達到目標值的每增加1個百分點扣1分，扣完為止。 | 4 | |||
預決算管理（20分） | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。 | 是 | 達到目標值得3分，否則不得分。 | 3 | ||
相關管理制度是否得到有效執行。 | 是 | 達到目標值得3分，否則酌情扣分。 | 3 | ||||
資金使用合規性 | 是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。 | 是 | 達到目標值得3分，否則酌情扣分。 | 3 | |||
資金的撥付是否有完整的審批程序和手續。 | 是 | 達到目標值得2分，否則酌情扣分。 | 2 | ||||
是否符合部門預算批復的用途。 | 是 | 達到目標值得2分，否則酌情扣分。 | 2 | ||||
是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | 否 | 達到目標值得3分，否則酌情扣分。 | 3 | ||||
預決算信息公開性 | 是否按規定公開預決算信息。 | 是 | 達到目標值得4分，否則不得分。 | 4 | |||
預算執行 | 資產管理 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有資產管理制度。 | 是 | 達到目標值得2分，否則不得分。 | 2 | |
相關資產管理制度是否得到有效執行。 | 是 | 達到目標值得2分，否則酌情扣分。 | 2 | ||||
資產管理安全性 | 資產保存是否完整； | 是 | 達到目標值得1分，否則酌情扣分。 | 1 | |||
資產配置是否合理； | 是 | 達到目標值得1分，否則酌情扣分。 | 1 | ||||
資產處置是否合規； | 是 | 達到目標值得1分，否則酌情扣分。 | 1 | ||||
資產賬務管理是否合規，是否賬實相符； | 是 | 達到目標值得1分，否則酌情扣分。 | 1 | ||||
社會效益 | 鄉各行政事業單位、各村民委是否正常運行； | ??是 | 達到目標值得10分，否則酌情扣分。 | 10 | |||
社會公眾或服務對象滿意度 | 鄉各行政事業單位干部、村干部是否滿意。 | ??是 | 達到目標值得20分，否則酌情扣分。 | 20 | |||
合計 | 100 | ||||||
填表人： 吳外春?????????????????? 電話：6751001??????????單位負責人：秦春發 | |||||||
填報說明：（一）一級指標預算編制、預算執行為共性指標，共70分，已設定了目標值、評分細則及相應分值，部門無需再設定。（二）一級指標績效評價管理為個性指標，共30分，由部門根據具體履職情況設定，并賦予具體分值。（三）二級指標履職效益下的每一個三級指標可根據需要設定數個指標解釋；對于部門無法體現的指標可刪除，比如：該部門履職無經濟效益指標可將經濟效益指標刪除。 | |||||||
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(二）部門決算中項目績效自評結果。
附件2 | ||||||
項目支出績效目標及評價指標表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
填報單位（蓋章）：導江鄉人民政府 | ||||||
項目名稱 | 全年財政預算資金 | 項目屬性????????新增（）?? 延續（√） | ||||
主管部門 | 鹿寨縣財政局 | |||||
項目實施單位 | 鹿寨縣導江鄉人民政府 | 項目負責人 | 秦春發 | |||
項目起止時間 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
項目資金（萬元） | 資金總額： | 602.77 | ||||
??公共財政預算撥款： | 602.77 | |||||
??政府性基金撥款： | ||||||
??專戶資金撥款 | ||||||
??其他配套資金 | ||||||
項目概況 | 導江鄉行政單位機構數1個，事業單位機構數6個、參照公務員法管理的事業單位機構數1個，該項目資金用于保障我鄉部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔本鄉事業發展相關工作。 | |||||
項目實施進度計劃 | 項目實施內容 | 起止時間 | ||||
其他城鄉社區事務支出 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
計劃生育事務 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
項目年度績效目標 | 全年支出602.77萬元，保障我鄉部門機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔本鄉事業發展相關工作。 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評價標準 | 分值 | 得分 |
投入 | 目標設定 | 目標的明確度 | 是否將目標細化為具體的績效指標 | 細化：3分；不夠細化：酌情扣分，扣完為止 | 3 | 3 |
資金落實 | 其他配套資金到位率 | 其他配套資金到位率=實際到位配套資金/計劃到位配套資金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 | |
資金到位及時性 | 資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 | 及時到位：3分；未及時到位但未影響項目進度：1-2分；未及時到位并影響項目進度：0-1分 | 3 | 3 | ||
過程 | 業務管理 | 組織管理制度健全 | 是否制定本部門預算績效評價工作實施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
是否建立健全項目管理制度 | 健全項目管理制度：4分；不夠健全：酌情扣分，扣完為止 | 4 | 4 | |||
制度執行有效性 | 項目合同、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔 | 齊全并歸檔：4分；不夠齊全或不歸檔：酌情扣分，扣完為止 | 4 | 4 | ||
項目質量可控性 | 是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必須的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；沒采?。?分 | 4 | 4 | ||
財務管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相應的項目資金管理辦法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 | |
資金使用合規性 | 是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法 | 支出符合國家財經法規和財政管理制度等：3分；基本符合：2分；有違反現象：0分 | 3 | 3 | ||
資金的撥付是否有完整的審批程序和手續 | 完整：3分；不夠完整：酌情扣分；無：0分 | 3 | 3 | |||
是否符合項目批復或合同規定的用途 | 支出與項目批復（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有較多不符合現象：0分 | 3 | 3 | |||
財政預算支出進度 | 財政預算支出進度=實際使用財政資金金額/財政預算資金金額×100% | 財政預算支出進度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完為止 | 8 | 8 | ||
產出指標 | 數量指標 | 明確的項目資金總數 | 是否將項目總資金細化為具體的績效指標 | 細化：5分；不夠細化：酌情扣分，扣完為止 | 5 | 5 |
質量指標 | 資金正常撥付使用 | 資金是否正常撥付使用 | 達到目標5分，否則酌情扣分 | 5 | 5 | |
時效指標 | 上級財政資金到賬后5個工作日撥付 | 是否在上級財政資金到賬后5個工作日撥付各單位 | 5個工作日以內撥付的5分，延遲一個工作日扣一分，扣完為止。 | 5 | 5 | |
社會效益指標 | 鄉各行政事業單位正常運行 | 各行政事業單位及村民委是否在使用預算經費后正常運轉 | 正常運轉的，5分，有因經費未及時撥付而不能正常運轉的，一次扣1分，扣完為止 | 5 | 5 | |
可持續影響指標 | 鞏固黨和政府的執政基礎 | 黨和政府的執政基礎是否進一步鞏固 | 進一步鞏固的15分，有非正常狀態的扣15分。 | 15 | 15 | |
服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | 鄉行政事業單位干部、村干是否滿意 | 達到目標20分，否則酌情扣分 | 20 | 20 | |
合計 | 100 | 100 | ||||
填表人：楊金花??????????????????電話：6751001????????????????????????單位負責人：秦春發???? | ||||||
填報說明：（一）項目概況：簡要描述項目的內容、目的、范圍、期限等基本情況。（二）項目實施進度計劃：按進度描述本年度項目具體細化的實施內容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。（三）項目年度績效目標：概括描述項目在本年度所計劃達到的產出和效果。（四）產出指標：反映根據既定目標計劃完成的產品和服務情況?？蛇M一步細分為：數量指標，反映預算部門計劃完成的產品或服務數量；質量指標，反映預算部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門計劃提供產品或服務所需成本。（五）效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現程度。（六）指標中投入、過程的指標為共性指標，共45分，已設定了評價標準及相應分值，部門無需再設定。（七）產出指標和效益指標為個性指標，共55分，由部門根據具體項目情況設定，并賦予具體分值。（八）產出指標和效益指標所對應的每一個二級指標可根據需要設定數個三級指標，比如：數量指標下設“年內舉辦培訓班4期”、“年內參訓人數1000人以上”等多個三級指標；對于項目無法體現的指標可刪除，比如：該項目沒有經濟效益指標可將經濟效益指標刪除。 | ||||||
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十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出248.49萬元，比 2018年增加??萬元，
（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額1.53萬元，其中：貨物支出1.53萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛5輛，其中：公務用車5 輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0 輛； 專業技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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