鹿寨縣中渡鎮2019年度部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
鹿寨縣中渡鎮
2019年度部門決算
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2019年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度收入決算情況
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：鹿寨縣中渡鎮概況
一、主要職能
1.鹿寨縣中渡鎮人民政府：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
2.鹿寨縣中渡鎮財政所：組織財政收入，管理財政支出，完成各項財政上繳任務。擬定年度收支預算草案，執行經批準后的年度預算，編制年度決算，做好財政收支的平衡、監管和稽核。對鎮屬的行政、事業單位進行“收支兩條線”的財務管理。
3.鹿寨縣中渡鎮衛生和計劃生育服務所：宣傳黨和國家的有關計劃生育方針、政策和法規、安全可靠地施行各種節育手術和孕情、節育措施的復查，及時按規定發放避孕藥具，經常性地開展有關計劃生育的技術知識培訓。
4.鹿寨縣國土規建環保安監站：負責對規劃、國土、建設、環保、道路、市政等重大問題作出決策，編制和實施城鄉總體規劃及功能分區規劃，做好規劃的控制和審批工作。依法對鎮內建筑活動實行監督管理，維護建筑市場秩序，保證建筑工程質量和安全。
5.鹿寨縣中渡鎮水利站：負責水土保持、水利實施建設和管理，組織農業技術培訓，保持農業生態環境，保護農業資源。
6.鹿寨縣中渡鎮文化體育和廣播電視站：承擔文化、體育、廣播、電視、業余教育和文化科學技術培訓等技術服務。
7.鹿寨縣中渡鎮林業站：貫徹執行林業和野生動植物資源保護等法律法規和上級的林業政策，搞好林業資源調查，制訂林業發展規劃和上級的林業政策，搞好林業資源調查，制訂林業發展規劃，落實綠化造林各項工作，抓好林權管理工作，保持生態平衡，完成鎮黨委、政府和上級業務管理部門部署的各項工作。
8.鹿寨縣中渡鎮社會保障服務中心：負責城鄉居民社會養老保險、勞動監察、社會救助、勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作。
9.鹿寨縣中渡鎮退役軍人服務站：嚴格落實退役軍人、優撫對象的各項政策，不斷完善服務保障體系建設，為退役軍人就業創業政策提供保障。
10.鹿寨中渡鎮扶貧開發工作站：精準扶貧、精準脫貧、精準識別、扶貧手冊填寫、產業扶持、雨露計劃、扶貧信訪接待、扶貧檔案管理、十三五項目庫建設工作、數據系統管理；宣傳貧困戶先進事跡，發揮引領激勵作用，提供政策咨詢，貧困農戶脫貧跟蹤服務；政策落實等相關工作。
二、部門決算單位構成
1.鹿寨縣中渡鎮人民政府
2.鹿寨縣中渡鎮財政所
3.鹿寨縣中渡鎮衛生和計劃生育服務所
4.鹿寨縣國土規建環保安監站
5.鹿寨縣中渡鎮水利站
6.鹿寨縣中渡鎮文化體育和廣播電視站
7.鹿寨縣中渡鎮林業站
8.鹿寨縣中渡鎮社會保障服務中心
9.鹿寨縣中渡鎮退役軍人服務站
10.鹿寨中渡鎮扶貧開發工作站
?
?
第二部分：鹿寨縣中渡鎮2019年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
?
表一：收入支出決算總表
?????????????????????????????????????? ??單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,530.41 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 779.21 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 51.26 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 6.50 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.83 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 65.55 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 204.05 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 276.12 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 471.55 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 632.39 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.13 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.74 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 7.32 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 45.65 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 26 | 2,581.67 | 本年支出合計 | 56 | 2,565.03 |
??? 用事業基金彌補收支差額 | 27 | 0.00 | ??? 結余分配 | 57 | 0.00 |
??? 年初結轉和結余 | 28 | 17.40 | ??? 年末結轉和結余 | 58 | 34.04 |
29 | 0.00 | 59 | 0.00 | ||
總計 | 30 | 2,599.07 | 總計 | 60 | 2,599.07 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
表二：收入決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元????????????????????
項目 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
支出功能分類科目編碼 | ||||||||
類款項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 2,581.67 | 2,581.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 783.55 | 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | ? 行政運行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | ? 一般行政管理事務 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | ? 行政運行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | ? 事業運行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | ? 行政運行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | ? 一般行政管理事務 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | ? 工會事務 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | ? 行政運行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | ? 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | ? 行政運行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | ? 其他市場監督管理事務 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | ? 行政運行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | ? 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 廣播電視 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070804 | ? 廣播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 232.85 | 232.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 55.65 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | ? 社會保險業務管理事務 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | ? 社會保險經辦機構 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | ? 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | ? 基層政權和社區建設 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就業補助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | ? 社會保險補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | ? 事業運行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | ? 其他公共衛生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | ? 計劃生育服務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 72.04 | 72.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ? 事業單位醫療 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | ? 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 471.55 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 55.54 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | ? 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 614.98 | 614.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | ? 農業生產支持補貼 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | ? 事業機構 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | ? 水土保持 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | ? 扶貧事業機構 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 483.20 | 483.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | ? 對村級一事一議的補助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | ? 對村民委員會和村黨支部的補助 | 435.20 | 435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | ? 行政運行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ? 住房公積金 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | ? 消防應急救援 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | ? 用于體育事業的彩票公益金支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | ? 其他支出 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
表三：支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????單位：萬元
項目 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
支出功能分類科目編碼 | |||||||
類款項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 2,565.03 | 2,125.65 | 439.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 779.21 | 779.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | ? 行政運行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | ? 一般行政管理事務 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | ? 行政運行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | ? 事業運行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | ? 行政運行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | ? 一般行政管理事務 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | ? 工會事務 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | ? 行政運行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | ? 一般行政管理事務 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | ? 行政運行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | ? 其他市場監督管理事務 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | ? 行政運行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | ? 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 65.55 | 23.55 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 42.11 | 0.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 42.11 | 0.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 廣播電視 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070804 | ? 廣播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 204.05 | 204.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | ? 社會保險業務管理事務 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | ? 社會保險經辦機構 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就業補助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | ? 社會保險補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | ? 事業運行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | ? 其他公共衛生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | ? 計劃生育服務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 72.04 | 72.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ? 事業單位醫療 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | ? 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 471.55 | 217.89 | 253.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 200.97 | 191.97 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 200.97 | 191.97 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 55.54 | 0.00 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 33.52 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | ? 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 632.39 | 523.38 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業 | 18.44 | 1.04 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | ? 農業生產支持補貼 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | ? 其他農業支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | ? 事業機構 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | ? 水土保持 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 58.82 | 15.22 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 43.61 | 0.00 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | ? 扶貧事業機構 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 483.20 | 435.20 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | ? 對村級一事一議的補助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | ? 對村民委員會和村黨支部的補助 | 435.20 | 435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | ? 行政運行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ? 住房公積金 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | ? 消防應急救援 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 45.65 | 10.93 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | ? 用于體育事業的彩票公益金支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | ? 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
?
?
?
?
?
?
?
表四：財政撥款收入支出決算總表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元?
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,530.41 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 779.21 | 779.21 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 51.26 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 204.05 | 204.05 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 39 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 471.55 | 421.67 | 49.87 | |
12 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 42 | 632.39 | 632.39 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 52 | 45.65 | 44.26 | 1.39 | |
23 | 0.00 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 26 | 2,581.67 | 本年支出合計 | 80 | 2,565.03 | 2,513.77 | 51.26 |
年初財政撥款結轉和結余 | 27 | 17.40 | 年末財政撥款結轉和結余 | 81 | 34.04 | 34.04 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 28 | 17.40 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
總計 | 30 | 2,599.07 | 總計 | 84 | 2,599.07 | 2,547.81 | 51.26 |
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
?
?
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
支出功能項 目 | 本年支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
類款項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 2,513.77 | 2,125.65 | 388.12 | |
201 | 一般公共服務支出 | 779.21 | 779.21 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 16.26 | 16.26 | 0.00 |
2010101 | ? 行政運行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
2010102 | ? 一般行政管理事務 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 607.20 | 607.20 | 0.00 |
2010301 | ? 行政運行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 52.20 | 52.20 | 0.00 |
2010650 | ? 事業運行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
2012901 | ? 行政運行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
2012902 | ? 一般行政管理事務 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
2012906 | ? 工會事務 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 23.41 | 23.41 | 0.00 |
2013101 | ? 行政運行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 |
2013102 | ? 一般行政管理事務 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 19.47 | 19.47 | 0.00 |
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 19.47 | 19.47 | 0.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 45.50 | 45.50 | 0.00 |
2013801 | ? 行政運行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
2013899 | ? 其他市場監督管理事務 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2040601 | ? 行政運行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2049901 | ? 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 65.55 | 23.55 | 42.00 |
20701 | 文化和旅游 | 42.11 | 0.11 | 42.00 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 42.11 | 0.11 | 42.00 |
20708 | 廣播電視 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
2070804 | ? 廣播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 204.05 | 204.05 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 49.35 | 49.35 | 0.00 |
2080107 | ? 社會保險業務管理事務 | 49.11 | 49.11 | 0.00 |
2080109 | ? 社會保險經辦機構 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2080199 | ? 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | ? 基層政權和社區建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 |
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 |
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 |
20807 | 就業補助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
2080704 | ? 社會保險補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
2082850 | ? 事業運行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
2100499 | ? 其他公共衛生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 |
2100717 | ? 計劃生育服務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 72.04 | 72.04 | 0.00 |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 23.58 | 23.58 | 0.00 |
2101102 | ? 事業單位醫療 | 22.05 | 22.05 | 0.00 |
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
2109901 | ? 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 421.67 | 217.89 | 203.78 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 200.97 | 191.97 | 9.00 |
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 200.97 | 191.97 | 9.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 55.54 | 0.00 | 55.54 |
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 33.52 | 0.00 | 33.52 |
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 22.02 | 0.00 | 22.02 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 |
2129901 | ? 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 |
213 | 農林水支出 | 632.39 | 523.38 | 109.01 |
21301 | 農業 | 18.44 | 1.04 | 17.40 |
2130122 | ? 農業生產支持補貼 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
2130199 | ? 其他農業支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
21302 | 林業和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 |
2130204 | ? 事業機構 | 37.93 | 37.93 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.99 | 33.99 | 0.00 |
2130310 | ? 水土保持 | 33.99 | 33.99 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 58.82 | 15.22 | 43.61 |
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 43.61 | 0.00 | 43.61 |
2130550 | ? 扶貧事業機構 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 483.20 | 435.20 | 48.00 |
2130701 | ? 對村級一事一議的補助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2130705 | ? 對村民委員會和村黨支部的補助 | 435.20 | 435.20 | 0.00 |
214 | 交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路運輸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | ? 公路養護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | ? 公路運輸管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
2200101 | ? 行政運行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 |
2210201 | ? 住房公積金 | 75.74 | 75.74 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
22402 | 消防事務 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
2240204 | ? 消防應急救援 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 |
22999 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 |
2299901 | ? 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 |
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
?
?
?
?
?
?
?
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||
支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 884.69 | 302 | 商品和服務支出 | 412.67 |
30101 | 基本工資 | 241.29 | 30201 | 辦公費 | 109.83 |
30102 | 津貼補貼 | 177.75 | 30202 | 印刷費 | 0.1 |
30103 | ? 獎金??? | 11.27 | 30205 | 水費 | 0.89 |
30107 | 績效工資 | 32.94 | 30206 | ? 電費 | 7.76 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 108.35 | 30207 | 郵電費 | 9.73 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 45.63 | 30211 | 差旅費 | 13.11 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 26.41 | 30213 | 維修（護）費 | 0.54 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 19.57 | 30214 | 租賃費 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 75.74 | 30215 | 會議費 | 2.77 |
30119 | ? 其他工資福利支出 | 145.74 | 30216 | ? 培訓費 | 0.34 |
303 | 對個人家庭的補助 | 828.29 | 30217 | ? 公務接待費 | 9.21 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 19.37 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0 |
30305 | 生活補助 | 377.05 | 30226 | ? 勞務費 | 28.42 |
30309 | ? 獎勵金 | 399.65 | 30229 | ? 福利費 | 0 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 1.04 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.49 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助 | 31.18 | 30239 | 其他交通費用 | 42.49 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 181.99 | |||
304 | 對企業事業單位的補貼 | 0 | |||
307 | 債務利息支出 | 0 | |||
310 | 其他資本性支出 | 0 | |||
399 | 其他支出 | 0 | |||
1,712.98 | 公用經費合計 | 412.67 | |||
人員經費合計 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
?
單位：萬元
2019年度預算數 | 2019年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.2 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 12 | 14.7 | 5.49 | 0 | 5.49 | 9.21 | |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????????????????? ??????????單位：萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 51.26 | 0.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉社區支出 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | ? 用于體育事業的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
第三部分：中渡鎮2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計2581.67萬元，支出總計2565.03萬元，與2018年相比，收入增加601.63萬元，增長30.38%，支出增加645.17萬元；增長33.61%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計2581.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2530.41萬元；占比98.01%?；政府基金預算財政撥款收入51.26萬元；占比1.99%；上級補助收入2581.67萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0% ；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、2019年度支出決算情況
本年支出合計 2565.03萬元，其中：基本支出2125.65萬元，占82.87%；項目支出439.38萬元，占17.13%；經營支出0萬元，占0%。
1.一般公共服務支出779.21萬元，主要用于：工資福利及日常辦公、會議、差旅、車輛運行等支出。
2.公共安全支出6.5萬元，主要用于：普法支出、社會治安整治支出禁毒工作及宣傳支出。
3.科學技術支出0.83萬元，主要用于：科技宣傳等支出。
4.文化體育與傳媒支出65.55萬元，主要用于：文化體育宣傳等支出。
5.社會保障和就業支出204.05萬元，主要用于：社會保險業務管理事務和機關事業單位基本養老保險繳費支出等支出。
6.???? 衛生健康支出276.12萬元，主要用于：抗艾、防艾及其他傳染病防治等宣傳支出及行政事業單位醫療費用支出。
7.城鄉社區支出471.55萬元，主要用于：城鄉社區管理事務，城鄉社區環境衛生等支出。
8.農林水支出632.39萬元，主要用于：農林水人員工資福利支出，對村民委員會和村黨支部的補助，護林防火宣傳、防汛抗旱、水利維修等支出。
9.自然資源海洋氣象等支出0.13萬元，主要用于：自然資源海洋氣象等支出。
10.住房保障支出75.74萬元，主要用于：繳干部職工住房公積金支出。
11.災害防治及應急管理支出7.32萬元，主要用于：消防車運行和維護、及消防人員經費支出。
12.其他支出45.65萬元，主要用于：垃圾清運車購買資金；創建國家衛生鎮等支出。
13.年末結轉和結余34.04萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
?
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
本部門 2019年度財政撥款收入總決算2581.67萬元。與 2018 年相比，財政撥款收入增加601.63萬元，增長30.38%。2019年度財政撥款支出總決算2565.03萬元。與 2018 年相比，財政撥款支出增加645.17萬元，增長33.61%。?????????
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門 2019年度財政撥款支出2513.77萬元，占本年支出合計的98%。與 2018 年相比，財政撥款支出增加609.51萬元，增長32%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019 年度財政撥款支出2565.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出779.21萬元， 占30.38%； 公共安全支出6.5萬元，占0.25%；科學技術（類） 支出0.83萬元，占0.03%；文化體育與傳媒（類）支出65.55萬元，占2.56%；社會保障和就業（類）支出204.05萬元，占7.96%；衛生健康支出276.12萬元，占10.76%；城鄉社區支出471.55萬元，占18.38%；農林水（類）支出632.39萬元，占24.65%；自然資源海洋氣象等支出0.13萬元，占0.01%；住房保障（類）支出75.74萬元，占2.95%；災害防治及應急管理支出7.32萬元，占0.29%；其他支出45.65萬元，占1.78%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019 年度財政撥款支出年初預算為1571.20萬元，支出決算為2513.77萬元，完成年初預算的160%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有：“美麗柳州”鄉村建設綜合示范村項目；“美麗廣西”鄉村建設(扶貧)隊員駐村補助；基礎設施提升工程；2019年度特色旅游名縣創建發展項目；2019年農村綜合改革轉移支付資金；垃圾清運車購買；中渡集鎮至朝陽方向高鐵橋底路段項目；扶貧項目資金；維穩工作經費等；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。如：2018年柳州市本級新農村建設資金。
1.一般公共服務。 年初預算為420.25萬元，支出決算為 779.21萬元，完成年初預算的185%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費、工資、保險、公積金等增加，上級撥入工作經費增加。
2.公共安全支出。年初預算為4萬元，支出決算為 6.5萬元，完成年初預算的162.5%。決算數大于預算數的主要原因是追加司法所人員績效獎勵2.5萬元。
3.科學技術支出。年初預算為0.84萬元，支出決算為 0.83萬元，完成年初預算的99%。決算數與預算數基本持平。
4.文化體育與傳媒支出。年初預算為16.17萬元，支出決算為 65.55萬元，完成年初預算的162.5%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2019年特色旅游名縣創建發展資金42萬元。
5.社會保障和就業支出。年初預算為159.16萬元，支出決算為 204.05萬元，完成年初預算的127.85%。決算數大于預算數的主要原因是收到上級撥入社保專項經費。
6.衛生健康支出。年初預算為222.85萬元，支出決算為 276.12萬元，完成年初預算的120.66%。決算數大于預算數的主要原因是人員增加，相應人員經費增加。
7.城鄉社區支出。年初預算為182.87萬元，支出決算為 421.67萬元，完成年初預算的230.58%。決算數大于預算數的主要原因是上級撥入項目資金增加。如：增加中渡集鎮至朝陽方向高鐵橋底路段項目；基礎設施提升工程項目，中渡鎮九龍大道路燈線路維修項目；中渡鎮大兆村楓木坪屯和桐木屯基礎設施建設等項目。
8.農林水支出。年初預算為410.3萬元，支出決算為 632.39萬元，完成年初預算的154.13%。決算數大于預算數的主要原因是上級撥入項目資金增加。如：增加“雙高”糖料蔗項目補貼資金；一事一議項目補助資金；2019年財政專項扶貧資金；中渡鎮地質鉆探費、堪察設計費、監理費、檢測費、代建費等服務費等項目。
9.自然資源海洋氣象等支出。年初預算為0萬元，支出決算為 0.13萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是上級撥入相關工作經費。
10.住房保障支出。年初預算為76.97萬元，支出決算為 75.74萬元，完成年初預算的98.4%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
11.災害防治及應急管理支出。年初預算為67.93萬元，支出決算為 7.32萬元，完成年初預算的10.78%。決算數小于預算數的主要原因是我鎮消防站正在建設當中，相應配套的人員經費沒有按預算人員支出。
12.其他支出。年初預算為9.85萬元，支出決算為 44.26萬元，完成年初預算的449%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加垃圾清運車購買資金；創建國家衛生鎮等工作經費。
13.年末結轉和結余34.04萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出2125.65萬元，其中：
?人員經費1712.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金；
公用經費412.67萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為23.2萬元，支出決算為14.7萬元，完成預算的63.36%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為5.49萬元，完成預算的49%；公務接待費支出決算為9.21萬元，完成預算的76.75%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0.48萬元，下降3.13%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.32萬元，下降5.57%；公務接待費支出決算減少0.15萬元，下降1.61%。
?因公出國（境）費支出無增減變化；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行勤儉節約，減少相關經費的安排。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算5.49萬元，占37.35 %；公務接待費支出決算9.21萬元，占62.65 %。具體情況如下：?
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出5.49萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出5.49萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
3.公務接待費支出9.21萬元。其中：
??? 外賓接待支出0萬元。
??? 國內公務接待支出9.21萬元。主要用于上級部門檢查工作接待。2019 年共接待國內來訪團組265個、來賓1277人次。
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收支決算51.26萬元。與2018 年相比，收、支總計各減少1.34萬元，下降2.55%。其中，支出情況為：
2019年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算51.26萬元，完成年初預算100%，決算大于預算數主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有第1116號中渡古鎮保護與開發二期安置地平整項目款49.87萬元；柳財預追[2019]153號(桂財教[2019]40號)關于下達2018年10-12月體育彩票公益金1.39萬元；
1.城鄉社區支出（類） 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為49.87 萬元，完 成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算。
2.其他支出（類） 彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為1.39萬元，完 成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算。
九、2019 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。共涉及預算資金1571.2萬元，自評覆蓋率達到100%
（二）部門決算中項目績效自評結果
項目支出績效目標及評價指標表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
填報單位（蓋章） | ||||||
項目名稱 | 全年財政預算資金 | 項目屬性??????? 新增（）?? 延續（√） | ||||
主管部門 | ||||||
項目實施單位 | 中渡鎮人民政府 | 項目負責人 | 韋家東 | |||
項目起止時間 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
項目資金（萬元） | 資金總額： | 1571.2 | ||||
??? 公共財政預算撥款： | 1571.2 | |||||
??? 政府性基金撥款： | ||||||
??? 專戶資金撥款 | ||||||
??? 其他配套資金 | ||||||
項目概況 | 全年財政預算資金是保障各部門人員經費及運轉經費的重要支撐，涉及范圍包括一般商品和服務支出、工資福利支出、對個人和家庭的補助。充分體現了國家有關方針、政策，保障本單位各部門職能得到有效執行，推動全鎮社會經濟建設的發展。 | |||||
項目實施進度計劃 | 項目實施內容 | 起止時間 | ||||
根據實際需求按要求支出各類預算資金 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
項目年度績效目標 | 做到資金及時配套、及時撥付、完成階段性支出進度目標和達到預算完成率90%以上。 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評價標準 | 分值 | 得分 |
投入 | 目標設定 | 目標的明確度 | 是否將目標細化為具體的績效指標 | 細化：3分；不夠細化：酌情扣分，扣完為止 | 3 | 3 |
資金落實 | 其他配套資金到位率 | 其他配套資金到位率=實際到位配套資金/計劃到位配套資金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 | |
資金到位及時性 | 資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 | 及時到位：3分；未及時到位但未影響項目進度：1-2分；未及時到位并影響項目進度：0-1分 | 3 | 3 | ||
過程 | 業務管理 | 組織管理制度健全 | 是否制定本部門預算績效評價工作實施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
是否建立健全項目管理制度 | 健全項目管理制度：4分；不夠健全：酌情扣分，扣完為止 | 4 | 4 | |||
制度執行有效性 | 項目合同、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔 | 齊全并歸檔：4分；不夠齊全或不歸檔：酌情扣分，扣完為止 | 4 | 4 | ||
項目質量可控性 | 是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必須的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；沒采?。?分 | 4 | 4 | ||
財務管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相應的項目資金管理辦法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 | |
資金使用合規性 | 是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法 | 支出符合國家財經法規和財政管理制度等：3分；基本符合：2分；有違反現象：0分 | 3 | 3 | ||
資金的撥付是否有完整的審批程序和手續 | 完整：3分；不夠完整：酌情扣分；無：0分 | 3 | 3 | |||
是否符合項目批復或合同規定的用途 | 支出與項目批復（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有較多不符合現象：0分 | 3 | 3 | |||
財政預算支出進度 | 財政預算支出進度=實際使用財政資金金額/財政預算資金金額×100% | 財政預算支出進度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完為止 | 8 | 8 | ||
產出指標 | 數量指標 | 明確的項目資金總數 | 是否將項目總資金細化為具體的績效指標 | 細化：5分；不夠細化：酌情扣分，扣完為止 | 5 | 5 |
時效指標 | 上級財政資金到賬后5個工作日撥付 | 是否在上級財政資金到賬后5個工作日撥付各村民委 | 5個工作日以內撥付的20分，延遲一個工作日扣一分，扣完為止。 | 15 | 15 | |
社會效益指標 | 政府各部門、各村民委正常運行 | 各部門、各村委是否在使用辦公經費后正常運轉 | 正常運轉的，10分，有因辦公經費未及時撥付而不能正常運轉的，一次扣1分，扣完為止 | 15 | 15 | |
可持續影響指標 | 鞏固黨和政府的執政基礎 | 黨和政府的執政基礎是否進一步鞏固 | 進一步鞏固的10分，有非正常狀態的扣10分。 | 10 | 10 | |
服務對象滿意度 | 群眾滿意 | 群眾是否滿意 | 滿意度90%以上的10分，低于90%的，低一個百分點扣1分，扣完為止 | 10 | 10 | |
合計 | 100 | 100 | ||||
?
績效目標（自評）申報表 | ||||||||
項目名稱 | 項目管理費（縣本級20.63萬元） | 項目負責人及電話 | 劉玉霞(0772-6531001) | |||||
主管部門 | [04]農業股 | 實施單位 | [502001]鹿寨縣中渡鎮人民政府 | |||||
資金情況（萬元） | 全年預算數（A) | 全年執行數（B) | 分值 | 執行率（B/A） | 得分 | |||
年度資金總額： | 20.63 | 20.63 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：財政撥款 | 20.63 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||||
主要用于編制項目建議書及可行性研究報告、編制環評報告、勘察、施工圖設計、組織專家評估、審圖等前期工作費用 | 該經費于2019年全部完成撥款，總體目標完成率100%，自評分100。???? | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 指標值 | 全年實際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進措施 |
產出指標（50分） | 數量指標 | 完成縣級基礎設施配套項目 | 20 | =1處 | 1處 | 20 | ||
質量指標 | 資金使用合規性 | 15 | =100% | 100% | 15 | |||
時效指標 | 項目工程完成及時率 | 15 | >=100% | 100% | 15 | |||
效益指標（30分） | 社會效益指標 | 具備條件的建檔立卡貧困村交通便利率 | 30 | >=100% | 100% | 30 | ||
滿意度指標（10分） | 服務對象滿意度指標 | 改善通行服務水平群眾滿意度 | 5 | >=100% | 100% | 5 | ||
村組滿意度度 | 5 | =100% | 100% | 5 | ||||
總分 | 100 | |||||||
十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出354.91萬元，比 2018年增加250萬元，增長238 %，增加原因是2019年上級單位撥入的工作經費、項目經費等增加。
（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛7輛，其中：公務用車7輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
